Deputado federal · MDB · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.943,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.182,77 |
| MAR | R$ 24.224,29 |
| ABR | R$ 47.729,85 |
| MAI | R$ 23.167,98 |
| JUN | R$ 62.904,37 |
| JUL | R$ 40.921,19 |
| AGO | R$ 33.844,32 |
| SET | R$ 56.432,46 |
| OUT | R$ 43.120,62 |
| NOV | R$ 49.577,16 |
| DEZ | R$ 130.485,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
434 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 292,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 215,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.612,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TEREZINHA DE JESUS PEDROSO410.978.780/0017-4 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,71 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 350,34 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 293,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 318,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 340,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.926,54Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 345,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIVEL COMUNICACAO LTDA081.163.730/0013-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 326,93 | Nota (PDF) ↗ |