Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.925,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,55 |
| MAR | R$ 45.363,78 |
| ABR | R$ 50.541,87 |
| MAI | R$ 40.233,82 |
| JUN | R$ 49.527,32 |
| JUL | R$ 56.569,41 |
| AGO | R$ 41.797,74 |
| SET | R$ 58.888,06 |
| OUT | R$ 48.199,37 |
| NOV | R$ 49.368,73 |
| DEZ | R$ 52.318,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.404.120 PRISCILA DE SOUZA SANTOS554.041.200/0014-6 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA263.649.790/0017-0 | R$ 428,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JR TECNOLOGIA LTDA523.187.380/0010-3 | R$ 3.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 2.182,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Locação de veículos | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME093.567.360/0017-1 | R$ 4.520,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0014-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | RONILSON CRISTAL LOPES***.281.291-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA263.649.790/0017-0 | R$ 248,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | PATRAO 21134.520.740/0010-0 | R$ 356,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | PATRAO 21134.520.740/0010-0 | R$ 398,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | PATRAO 21134.520.740/0010-0 | R$ 472,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | V.B. DE OLIVEIRA PALACA HOTEL - ME072.335.440/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA012.823.430/0015-9 | R$ 454,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Hospedagem | M. M. ROCHA EIRELLI637.525.470/0016-3 | R$ 206,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA DE RADIODIFUSAO GUAPORE LTDA049.108.400/0014-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,89 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |