
Deputada federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 51.267,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.942,09 |
| MAR | R$ 45.882,79 |
| ABR | R$ 50.645,65 |
| MAI | R$ 78.011,71 |
| JUN | R$ 59.683,26 |
| JUL | R$ 52.181,09 |
| AGO | R$ 55.958,53 |
| SET | R$ 40.324,87 |
| OUT | R$ 43.429,28 |
| NOV | R$ 18.877,75 |
| DEZ | R$ 7.859,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
58 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A149.955.810/0015-3 | R$ 257,70Glosa de R$ 0,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | DALLAS PAPELARIA044.469.490/0017-0 | R$ 4.317,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A149.955.810/0015-3 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | LUCINDA ORTIZ ARANTES***.334.561-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 712,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 139,90Glosa de R$ 119,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | LUCINDA ORTIZ ARANTES***.334.561-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A149.955.810/0015-3 | R$ 177,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA.489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 970,94Glosa de R$ 27,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 259,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | DALLAS PAPELARIA044.469.490/0017-0 | R$ 1.288,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | LUCINDA ORTIZ ARANTES***.334.561-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 261,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 1.163,68Glosa de R$ 24,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 326,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A149.955.810/0015-3 | R$ 207,54Glosa de R$ 1,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 1.233,74Glosa de R$ 25,86 | Nota (PDF) ↗ |