| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 1.163,68Glosa de R$ 24,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 326,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | T. DOS S. BATISTUSSI - ME022.787.060/0014-5 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | T. DOS S. BATISTUSSI - ME022.787.060/0014-5 | R$ 348,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE SINAI062.469.000/0010-8 | R$ 370,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.954,60Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Segurança | VIRTUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA335.455.810/0010-4 | R$ 2.264,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.830,05Crédito | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.830,05Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,83Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2024 | Hospedagem | 'TERESA C.O.DELCARO ME144.255.220/0014-0 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A149.955.810/0015-3 | R$ 207,54Glosa de R$ 1,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,64Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 563,43Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Cursos e eventos | GREICE JOVIANE DE OLIVEIRA - EPP165.505.550/0014-7 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
