
Deputada federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 51.267,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.942,09 |
| MAR | R$ 45.882,79 |
| ABR | R$ 50.645,65 |
| MAI | R$ 78.011,71 |
| JUN | R$ 59.683,26 |
| JUL | R$ 52.181,09 |
| AGO | R$ 55.958,53 |
| SET | R$ 40.324,87 |
| OUT | R$ 43.429,28 |
| NOV | R$ 18.877,75 |
| DEZ | R$ 7.859,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
492 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Hospedagem | HOTEL POUSADA DAS PALMEIRAS250.351.050/0010-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | HOTEL POUSADA DAS PALMEIRAS250.351.050/0010-7 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 387,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0024-1 | R$ 158,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.846,10Crédito | — |
| 19/08/2024 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Hospedagem | L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA033.722.370/0043-4 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Hospedagem | Hotel Perondi Ltda. - Ana Dalia Hotel103.160.310/0010-0 | R$ 296,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Hospedagem | Hotel Perondi Ltda. - Ana Dalia Hotel103.160.310/0010-0 | R$ 296,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Hospedagem | Hotel Perondi Ltda. - Ana Dalia Hotel103.160.310/0010-0 | R$ 296,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Hospedagem | 'TERESA C.O.DELCARO ME144.255.220/0014-0 | R$ 705,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | DALLAS PAPELARIA044.469.490/0017-0 | R$ 4.317,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | IRMAOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA366.265.900/0010-0 | R$ 317,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Segurança | VIRTUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA335.455.810/0010-4 | R$ 2.422,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 2.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |