| 02/05/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | LUCINDA ORTIZ ARANTES***.334.561-** | R$ 6.190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,24 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,68 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.489,89Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.489,89Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.876,31Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | RONDON VENDING LTDA237.026.710/0028-0 | R$ 843,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.506,60Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.587,98Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2025 | Telefonia | vivo025.581.570/0016-2 | R$ 129,00Glosa de R$ 3,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.791,69Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 638,41Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.811,83Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.480,04Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 854,42 | Nota (PDF) ↗ |
