
Deputada federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.678,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.421,07 |
| MAR | R$ 51.595,89 |
| ABR | R$ 87.324,36 |
| MAI | R$ 66.471,53 |
| JUN | R$ 35.925,07 |
| JUL | R$ 46.928,50 |
| AGO | R$ 36.117,48 |
| SET | R$ 26.335,27 |
| OUT | R$ 11.762,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
322 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Segurança | VIRTUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA335.455.810/0010-4 | R$ 2.768,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Hospedagem | HOTEIS THE SPECIAL SAO PAULO LTDA389.461.280/0011-5 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Hospedagem | HOTEIS THE SPECIAL SAO PAULO LTDA389.461.280/0011-5 | R$ 420,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 139,00 | — |
| 09/10/2026 | Locação de veículos | UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA271.079.200/0016-0 | R$ 5.835,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Manutenção de escritório | LC LIMPEZA E CUIDADOS LTDA379.109.780/0010-9 | R$ 2.247,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Locação de veículos | UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA271.079.200/0016-0 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | LUCINDA ORTIZ ARANTES***.334.561-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Segurança | VIRTUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA335.455.810/0010-4 | R$ 2.768,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO149.955.810/0015-3 | R$ 2.633,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.626,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Locação de veículos | UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA271.079.200/0016-0 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | MBM LOCADORA DE VEICULOS LTDA228.619.060/0013-3 | R$ 4.920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | LUCINDA ORTIZ ARANTES***.334.561-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.783,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 88,00Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 48,75Crédito | — |
| 18/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.449,84Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |