Deputada federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.386,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.950,60 |
| MAR | R$ 41.267,06 |
| ABR | R$ 37.131,96 |
| MAI | R$ 27.258,48 |
| JUN | R$ 39.275,41 |
| JUL | R$ 30.408,51 |
| AGO | R$ 30.792,97 |
| SET | R$ 27.897,63 |
| OUT | R$ 30.419,35 |
| NOV | R$ 36.257,07 |
| DEZ | R$ 142.820,90 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 347,88Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Locação de veículos | NSF TRANSPORTES ME LTDA.195.330.150/0014-3 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Locação de veículos | NSF TRANSPORTES ME LTDA.195.330.150/0014-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 246,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 532,28Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 239,21Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 340,44Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 315,75Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 263,90Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 247,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,91 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 244,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 217,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CANCUN LTDA.667.670.620/0013-1 | R$ 230,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 243,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Locação de veículos | NSF TRANSPORTES ME LTDA.195.330.150/0014-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Locação de veículos | NSF TRANSPORTES ME LTDA.195.330.150/0014-3 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO HUD ART LTDA EPP600.663.470/0016-9 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |