Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · REPUBLICANOS · SP
| JAN | R$ 25.386,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.950,60 |
| MAR | R$ 41.267,06 |
| ABR | R$ 37.131,96 |
| MAI | R$ 27.258,48 |
| JUN | R$ 39.275,41 |
| JUL | R$ 30.408,51 |
| AGO | R$ 30.792,97 |
| SET | R$ 27.897,63 |
| OUT | R$ 30.419,35 |
| NOV | R$ 36.257,07 |
| DEZ | R$ 142.820,90 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 523,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GWDIAS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA140.283.130/0016-2 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 242,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.496,87Crédito | — |
| 03/12/2024 | Locação de veículos | NSF TRANSPORTES ME LTDA.195.330.150/0014-3 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Locação de veículos | NSF TRANSPORTES ME LTDA.195.330.150/0014-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | auto posto acácia da serra ltda147.912.610/0018-1 | R$ 193,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,35 | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 316,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 276,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SOLUCAO LTDA016.149.690/0011-5 | R$ 200,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 331,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.056,70Crédito | — |
| 19/11/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 79,43Glosa de R$ 7,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |