Deputado federal · UNIÃO · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 96.779,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.746,56 |
| MAR | R$ 45.506,95 |
| ABR | R$ 48.505,97 |
| MAI | R$ 28.945,66 |
| JUN | R$ 33.880,01 |
| JUL | R$ 25.613,24 |
| AGO | R$ 18.974,02 |
| SET | R$ 8.000,00 |
| OUT | R$ 41.440,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
126 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Locação de aeronaves | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA843.164.210/0011-6 | R$ 41.440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Manutenção de escritório | Silvania Maria Pedroza Vasconcelos***.453.512-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Combustíveis | AJS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA342.137.320/0018-1 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Manutenção de escritório | Silvania Maria Pedroza Vasconcelos***.453.512-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 1.974,02Glosa de R$ 40,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AJS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA342.137.320/0018-1 | R$ 7.443,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AJS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA342.137.320/0018-1 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Manutenção de escritório | Silvania Maria Pedroza Vasconcelos***.453.512-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | S & G PETROLEO LTDA135.671.470/0010-0 | R$ 1.349,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 3.739,84Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.515,45Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 905,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Hospedagem | J W T DE MELLO142.919.750/0012-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Hospedagem | J W T DE MELLO142.919.750/0012-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | YURI CORREIA ROYER CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA442.296.420/0013-2 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | Silvania Maria Pedroza Vasconcelos***.453.512-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Combustíveis | AJS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA342.137.320/0018-1 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 3.930,64Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 992,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Manutenção de escritório | YURI CORREIA ROYER CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA442.296.420/0013-2 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |