Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.905,09 |
| MAR | R$ 31.732,59 |
| ABR | R$ 40.314,20 |
| MAI | R$ 47.431,12 |
| JUN | R$ 52.295,92 |
| JUL | R$ 47.303,20 |
| AGO | R$ 71.527,01 |
| SET | R$ 71.323,89 |
| OUT | R$ 62.346,38 |
| NOV | R$ 64.071,81 |
| DEZ | R$ 52.176,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
605 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SARA VICTORIA LOPES PANTOJA 02704512264469.372.400/0011-8 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GENTE DE OPINIAO AGENCIA DE PUBL. E PROP. EIRELI M074.468.600/0010-0 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FABIANO DA SILVA COUTINHO ME132.268.050/0010-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 18,84Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,21Crédito | — |
| 21/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 231,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 18,84Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,21Crédito | — |
| 20/03/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 198,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Hospedagem | S. JAHN DA SILVA031.257.310/0015-1 | R$ 375,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 221,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 277,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 250,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0065-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2023 | Alimentação | QUEIJO DA ROCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA485.150.880/0010-0 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |