Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 13.905,09 |
| MAR | R$ 31.732,59 |
| ABR | R$ 40.314,20 |
| MAI | R$ 47.431,12 |
| JUN | R$ 52.295,92 |
| JUL | R$ 47.303,20 |
| AGO | R$ 71.527,01 |
| SET | R$ 71.323,89 |
| OUT | R$ 62.346,38 |
| NOV | R$ 64.071,81 |
| DEZ | R$ 52.176,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
605 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RONDONIA DINAMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA089.418.270/0010-1 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/9594-6 | R$ 242,70Glosa de R$ 128,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Hospedagem | Embaixador Prime Hotel Ltda.077.471.510/0015-7 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA TRENSURB LTDA896.164.290/0011-1 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Alimentação | DELICIA E ARTE RESTAURANTE LTDA222.436.520/0019-0 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO E TELEVISÃO ELDORADO DO BRASIL052.077.410/0016-1 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Alimentação | RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI280.465.260/0012-1 | R$ 52,00Glosa de R$ 5,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.862,71Crédito | — |
| 23/11/2023 | Locação de veículos | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME043.209.010/0011-1 | R$ 8.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Alimentação | Restaurante Viva Sempre LTDA076.270.500/0014-2 | R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Alimentação | CHURRASCARIA RIO SUL LTDA911.905.790/0015-8 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0073-5 | R$ 403,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MADEIRAO LTDA637.713.980/0018-0 | R$ 227,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 147,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,21Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.830,21Crédito | — |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.830,21Crédito | — |