Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.830,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.072,39 |
| MAR | R$ 56.776,71 |
| ABR | R$ 50.825,78 |
| MAI | R$ 47.941,72 |
| JUN | R$ 48.717,73 |
| JUL | R$ 45.031,72 |
| AGO | R$ 40.400,74 |
| SET | R$ 45.131,33 |
| OUT | R$ 39.035,69 |
| NOV | R$ 47.681,09 |
| DEZ | R$ 86.305,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
758 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GENTE DE OPINIAO AGENCIA DE PUBL. E PROP. EIRELI M074.468.600/0010-0 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA215.719.640/0016-0 | R$ 313,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | PAMELA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA FIGUEIREDO***.034.562-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Alimentação | F. L. CANTINHO DA COSTELA LTDA469.008.360/0014-3 | R$ 59,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Hospedagem | HOTEL CARIBE LTDA130.344.430/0014-5 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Hospedagem | HOTEL CARIBE130.344.430/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Alimentação | MAXIMO SABOR536.342.190/0010-9 | R$ 51,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO NORTAO LTDA181.830.590/0012-8 | R$ 498,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 325,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | A M DE ASSIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA430.334.240/0016-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.832,56Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Alimentação | SADI DE MOURA E MOURA LTDA080.206.680/0010-2 | R$ 44,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/5982-8 | R$ 390,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.583,35Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.832,56Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.680,35Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.680,35Crédito | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.190,50Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.190,50Crédito | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.832,56Compra pela Câmara | — |