Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.830,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.072,39 |
| MAR | R$ 56.776,71 |
| ABR | R$ 50.825,78 |
| MAI | R$ 47.941,72 |
| JUN | R$ 48.717,73 |
| JUL | R$ 45.031,72 |
| AGO | R$ 40.400,74 |
| SET | R$ 45.131,33 |
| OUT | R$ 39.035,69 |
| NOV | R$ 47.681,09 |
| DEZ | R$ 86.305,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
758 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Combustíveis | JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA034.691.820/0013-2 | R$ 249,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Combustíveis | A G MADALON COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELLI EPP059.703.170/0017-4 | R$ 334,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | SCHONS SCHONS LTDA031.474.140/0013-6 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | S A SCHONTZ HOTEL LTDA402.585.580/0019-6 | R$ 874,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Alimentação | STOFEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA384.613.220/0010-0 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | P A TESTONI COM VAREJ E ATACADISTA DE COMBUSTIVEL LTDA081.643.220/0018-8 | R$ 261,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | HOTEL PEROLA LTDA175.725.210/0011-6 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Alimentação | OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME040.101.070/0017-1 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | SCHONS SCHONS LTDA031.474.140/0013-6 | R$ 276,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | F DOS SANTOS ANDRADE LTDA351.196.450/0020-3 | R$ 214,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.491,56Crédito | — |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 2.062,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0065-4 | R$ 259,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.490,07Crédito | — |
| 01/07/2024 | Hospedagem | HOTEL GREENVILLE083.815.250/0012-6 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0073-5 | R$ 339,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,15 | — |
| 29/06/2024 | Combustíveis | POSTO FORTE VENEZA LTDA049.181.240/0010-1 | R$ 75,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | POSTO FORTE VENEZA LTDA049.181.240/0010-1 | R$ 500,03 | Nota (PDF) ↗ |