Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.830,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.072,39 |
| MAR | R$ 56.776,71 |
| ABR | R$ 50.825,78 |
| MAI | R$ 47.941,72 |
| JUN | R$ 48.717,73 |
| JUL | R$ 45.031,72 |
| AGO | R$ 40.400,74 |
| SET | R$ 45.131,33 |
| OUT | R$ 39.035,69 |
| NOV | R$ 47.681,09 |
| DEZ | R$ 86.305,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
758 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OZIVAL LTDA046.439.040/0167-2 | R$ 417,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP025.485.950/0030-1 | R$ 150,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Alimentação | R D LEGRAMANTI LTDA539.154.670/0012-8 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Alimentação | H L OLIVEIRA LTDA413.382.970/0018-7 | R$ 81,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 325,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SERGIO IBANEZ DA SILVA PIRES279.755.020/0019-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Alimentação | M P S MENDES LTDA462.986.450/0015-3 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0073-5 | R$ 435,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Alimentação | H L OLIVEIRA LTDA413.382.970/0018-7 | R$ 79,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA EPP070.369.210/0015-3 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,19Glosa de R$ 3,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA EPP070.369.210/0015-3 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.134,71Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.240,20Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.240,20Crédito | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.966,56Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 652,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.231,71Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.231,71Crédito | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.072,63Compra pela Câmara | — |