Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PODE · RO
| JAN | R$ 29.830,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.072,39 |
| MAR | R$ 56.776,71 |
| ABR | R$ 50.825,78 |
| MAI | R$ 47.941,72 |
| JUN | R$ 48.717,73 |
| JUL | R$ 45.031,72 |
| AGO | R$ 40.400,74 |
| SET | R$ 45.131,33 |
| OUT | R$ 39.035,69 |
| NOV | R$ 47.681,09 |
| DEZ | R$ 86.305,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
758 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIANORTE - COMUNICAÇÃO VISUAL374.701.370/0011-0 | R$ 10.627,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OZIVAL LTDA046.439.040/0167-2 | R$ 280,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OZIVAL LTDA046.439.040/0167-2 | R$ 410,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 193,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Alimentação | H L OLIVEIRA LTDA413.382.970/0018-7 | R$ 44,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP263.170.310/0016-4 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Hospedagem | HOTEL JAMAICA LTDA150.467.440/0011-4 | R$ 441,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Combustíveis | A G MADALON COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELLI EPP059.703.170/0017-4 | R$ 200,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Alimentação | GSB RESTAURANTE EIRELI353.129.120/0018-3 | R$ 55,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0065-4 | R$ 462,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.975,55Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.975,55Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2024 | Hospedagem | S A SCHONTZ HOTEL LTDA402.585.580/0019-6 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |