Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.890,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.084,95 |
| MAR | R$ 51.167,82 |
| ABR | R$ 41.962,79 |
| MAI | R$ 52.306,27 |
| JUN | R$ 57.289,21 |
| JUL | R$ 58.144,89 |
| AGO | R$ 59.860,74 |
| SET | R$ 53.923,25 |
| OUT | R$ 45.497,55 |
| NOV | R$ 43.340,37 |
| DEZ | R$ 76.798,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 207,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | ECONOMY MASTER HOTEL LTDA EPP137.506.640/0011-0 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO MOURAO 2116.625.490/0016-8 | R$ 399,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Alimentação | STOFEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA384.613.220/0010-0 | R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | HEBROM PALACE HOTEL005.770.360/0013-2 | R$ 408,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Alimentação | E PONCETTI RESTAURANTES EIRELI367.369.280/0018-6 | R$ 38,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | RIBEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA502.891.940/0016-5 | R$ 293,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | G CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 822,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JOWAL LTDA055.933.060/0011-2 | R$ 376,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | PIT STOP AUTO POSTO EIRELI ME113.489.510/0017-2 | R$ 239,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | CARNEIRO E COSTA LTDA219.701.640/0011-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | V.B. DE OLIVEIRA PALACA HOTEL - ME072.335.440/0014-2 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | V.B. DE OLIVEIRA PALACA HOTEL - ME072.335.440/0014-2 | R$ 545,00Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | HOTEL KANAAN LTDA ME120.248.940/0013-9 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 949,67Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 949,67Crédito | — |
| 13/05/2025 | Alimentação | G. C. S. RESTAURANTE LTDA409.731.280/0015-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | ARMANDO DE PAULA LOPES NETO - EPP150.875.450/0015-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 610,79 | Nota (PDF) ↗ |