Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.890,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.084,95 |
| MAR | R$ 51.167,82 |
| ABR | R$ 41.962,79 |
| MAI | R$ 52.306,27 |
| JUN | R$ 57.289,21 |
| JUL | R$ 58.144,89 |
| AGO | R$ 59.860,74 |
| SET | R$ 53.923,25 |
| OUT | R$ 45.497,55 |
| NOV | R$ 43.340,37 |
| DEZ | R$ 76.798,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SERGIO IBANEZ DA SILVA PIRES279.755.020/0019-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO OZIVAL LTDA046.439.040/0167-2 | R$ 290,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | RAMON MENDES PITANGUI FRANCA EPP198.626.020/0018-6 | R$ 192,69Glosa de R$ 37,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | F DOS SANTOS ANDRADE LTDA351.196.450/0020-3 | R$ 426,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.775,72Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 633,93Crédito | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.880,25Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 213,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.382,25Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.382,25Crédito | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.465,25Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.465,25Crédito | — |
| 12/06/2025 | Alimentação | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA843.089.800/0220-9 | R$ 41,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0065-4 | R$ 279,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 475,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.046,04Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.046,04Crédito | — |
| 10/06/2025 | Alimentação | RESTAURANTE VARANDA DO SUL BRASILIA LTDA445.160.890/0011-9 | R$ 55,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | PAMELA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA FIGUEIREDO***.034.562-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |