Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.890,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.084,95 |
| MAR | R$ 51.167,82 |
| ABR | R$ 41.962,79 |
| MAI | R$ 52.306,27 |
| JUN | R$ 57.289,21 |
| JUL | R$ 58.144,89 |
| AGO | R$ 59.860,74 |
| SET | R$ 53.923,25 |
| OUT | R$ 45.497,55 |
| NOV | R$ 43.340,37 |
| DEZ | R$ 76.798,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Combustíveis | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA109.880.140/0062-3 | R$ 271,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA058.864.600/0018-2 | R$ 360,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | HOTEL PEROLA LTDA175.725.210/0011-6 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Alimentação | V. V. DE FREITAS CHAVES LTDA229.678.330/0016-9 | R$ 28,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 502,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | VICENTE E TESTONI LTDA637.553.910/0017-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO OZIVAL LTDA046.439.040/0167-2 | R$ 340,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Alimentação | H L OLIVEIRA LTDA413.382.970/0018-7 | R$ 50,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.144,41Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.144,41Crédito | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.287,97Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.287,97Crédito | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.016,47Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.016,47Crédito | — |
| 11/03/2025 | Telefonia | BRASIL DIGITAL SERVIÇO DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA146.297.050/0018-7 | R$ 132,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0065-4 | R$ 259,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA058.495.690/0014-0 | R$ 257,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.966,56Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Hospedagem | HOTEL GREENVILLE083.815.250/0012-6 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Alimentação | RESTAURANTE PROGRESSO LTDA418.549.450/0015-8 | R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |