Deputada federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.677,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.874,86 |
| MAR | R$ 54.480,09 |
| ABR | R$ 48.694,75 |
| MAI | R$ 63.036,96 |
| JUN | R$ 40.955,31 |
| JUL | R$ 22.030,40 |
| AGO | R$ 13.792,34 |
| SET | R$ 4.479,70 |
| OUT | R$ 2.237,32 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
408 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.367,04Crédito | — |
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.390,95Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.390,95Crédito | — |
| 19/07/2026 | Combustíveis | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA109.399.710/0015-5 | R$ 224,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 125,90 | — |
| 16/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA361.807.540/0011-8 | R$ 260,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A059.146.500/0016-6 | R$ 565,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO OZIVAL LTDA046.439.040/0167-2 | R$ 318,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL DE COLORADO LTDA400.176.680/0016-6 | R$ 951,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Alimentação | H L OLIVEIRA LTDA413.382.970/0018-7 | R$ 60,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Hospedagem | CP SERVICOS PARA HOTELARIA LTDA463.814.840/0016-7 | R$ 555,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA209.816.400/0013-7 | R$ 341,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Hospedagem | HOTEL ENLACE LTDA584.704.790/0010-0 | R$ 555,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Hospedagem | HOTEL BR 364 LTDA186.158.060/0015-0 | R$ 887,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | SCHONS SCHONS LTDA031.474.140/0013-6 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Alimentação | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA EPP070.369.210/0015-3 | R$ 32,78Glosa de R$ 26,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 267,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0073-5 | R$ 378,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Alimentação | QUEIJO DA ROCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA485.150.880/0010-0 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |