Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MS
| JAN | R$ 37.981,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.457,44 |
| MAR | R$ 28.607,79 |
| ABR | R$ 29.751,82 |
| MAI | R$ 30.569,54 |
| JUN | R$ 32.348,59 |
| JUL | R$ 33.959,82 |
| AGO | R$ 45.219,38 |
| SET | R$ 41.559,07 |
| OUT | R$ 43.465,15 |
| NOV | R$ 44.715,07 |
| DEZ | R$ 118.849,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
289 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 27,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BM9 COMUNICACAO LTDA475.489.640/0013-2 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 5.291,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.372,43Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.372,43Crédito | — |
| 12/12/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 224,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.176,68Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2023 | Manutenção de escritório | Maria Anete Barros***.101.301-** | R$ 4.745,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 20,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 679,06Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.381,65Crédito | — |
| 04/12/2023 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP368.011.990/0010-2 | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP368.011.990/0010-2 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.023,32Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,40 | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 335,52Crédito | — |
| 30/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.635,58Glosa de R$ 33,87 | Nota (PDF) ↗ |