Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.619,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.759,70 |
| MAR | R$ 51.352,34 |
| ABR | R$ 47.777,58 |
| MAI | R$ 55.995,08 |
| JUN | R$ 52.793,75 |
| JUL | R$ 53.558,68 |
| AGO | R$ 49.210,22 |
| SET | R$ 89.987,20 |
| OUT | R$ 43.094,68 |
| NOV | R$ 38.188,36 |
| DEZ | -R$ 87,04 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
330 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 4.067,88Glosa de R$ 23,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,35 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 30/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 52280822Bruna dos santos silva522.808.220/0017-7 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.506,71Glosa de R$ 34,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 641,64Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | Maria Anete Barros***.101.301-** | R$ 4.745,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.735.053.490/0023-0 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Hospedagem | HOTEL BAHAMAS LTDA015.122.010/0013-0 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Alimentação | HOTEL BAHAMAS LTDA015.122.010/0013-0 | R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,65Glosa de R$ 41,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 298,76Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | DIFERENCIAL - COMER. PECAS E SERV. - EIRELI ME208.354.300/0013-0 | R$ 557,53Glosa de R$ 230,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.815,01Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 725,87Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.815,01Compra pela Câmara | — |