Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MS
| JAN | R$ 53.816,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.664,71 |
| MAR | R$ 49.262,76 |
| ABR | R$ 40.516,53 |
| MAI | R$ 56.806,91 |
| JUN | R$ 45.838,00 |
| JUL | R$ 51.648,86 |
| AGO | R$ 44.933,84 |
| SET | R$ 51.569,07 |
| OUT | R$ 39.462,18 |
| NOV | R$ 47.825,94 |
| DEZ | R$ 26.720,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
331 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 475,00Crédito | — |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | Maria Anete Barros***.101.301-** | R$ 5.101,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,65Glosa de R$ 53,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA592.140.290/0011-9 | R$ 11.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.950,67Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.735.053.490/0023-0 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Manutenção de escritório | Maria Anete Barros***.101.301-** | R$ 5.101,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | cavis- propaganda e publicidade eireli334.571.610/0016-8 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MIRANDA LTDA072.986.240/0018-6 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 317,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 923,87Glosa de R$ 15,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 251,61Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.950,67Crédito | — |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 180,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 475,00Crédito | — |
| 05/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AVA COMUNICACAO556.503.770/0018-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |