Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.039,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.517,40 |
| MAR | R$ 53.746,96 |
| ABR | R$ 69.762,68 |
| MAI | R$ 65.235,81 |
| JUN | R$ 36.097,62 |
| JUL | R$ 36.549,70 |
| AGO | R$ 38.018,85 |
| SET | R$ 36.510,84 |
| OUT | R$ 24.190,07 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
219 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2026 | Hospedagem | HOTELSUL SERVICOS E EVENTOS LTDA088.819.240/0015-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Alimentação | MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE055.545.130/0016-8 | R$ 127,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.327,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Alimentação | MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE055.545.130/0016-8 | R$ 103,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | S 2 MARKETING PROPAGANDAS E SERVICOS LTDA404.747.330/0018-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Segurança | H B DINIZ153.298.440/0015-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | Maria Anete Barros***.101.301-** | R$ 6.071,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 7.044,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.502,66Glosa de R$ 52,75 | — |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA735.053.490/0023-0 | R$ 1.245,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 116,90Glosa de R$ 52,97 | — |
| 22/09/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 284,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Locação de veículos | VISUALIZA ALUGUEL DE CARROS LTDA093.150.900/0018-4 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Locação de veículos | VISUALIZA ALUGUEL DE CARROS LTDA093.150.900/0018-4 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 294,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.751,59 | Nota (PDF) ↗ |