
Deputado federal · PP · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.290,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.638,06 |
| MAR | R$ 43.500,59 |
| ABR | R$ 42.837,02 |
| MAI | R$ 42.660,28 |
| JUN | R$ 69.833,94 |
| JUL | R$ 39.623,94 |
| AGO | R$ 44.487,03 |
| SET | R$ 47.465,28 |
| OUT | R$ 44.643,02 |
| NOV | R$ 56.359,67 |
| DEZ | R$ 16.249,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
493 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 249,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.029,49Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.882,46Crédito | — |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 303,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 671,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 191,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.978,81Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.709,76Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.032,61Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 652,22Crédito | — |
| 01/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,48 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 29/05/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 188,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 250,06 | Nota (PDF) ↗ |