
Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.970,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.766,90 |
| MAR | R$ 24.885,64 |
| ABR | R$ 25.977,62 |
| MAI | R$ 45.703,39 |
| JUN | R$ 33.681,25 |
| JUL | R$ 5.699,66 |
| AGO | R$ 12.668,39 |
| SET | R$ 1.460,20 |
| OUT | R$ 32.182,58 |
| NOV | R$ 109.971,01 |
| DEZ | R$ 88.368,04 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
251 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 228,85Glosa de R$ 3,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Alexandre de Freitas Vilaca Decaris 12043547666472.131.910/0013-3 | R$ 4.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA044.374.010/0016-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Manutenção de escritório | WGTI - SOLUCOES INTELIGENTES259.672.000/0014-9 | R$ 1.170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.077,94Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.660,20Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.172,13Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 57.973.301 FLAVIA APARECIDA SILVA579.733.010/0011-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 57.155.010 THALLES CAETANO ANDRADE BARBOSA571.550.100/0011-3 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 124,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens terrestres e fluviais | REAL EXPRESSO LIMITADA256.345.510/0145-2 | R$ 146,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.953,10Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,70 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO535.208.420/0013-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Hospedagem | Vivenzo Hotel442.889.790/0011-0 | R$ 697,00 | Nota (PDF) ↗ |