| 26/10/2024 | Hospedagem | Vivenzo Hotel442.889.790/0011-0 | R$ 896,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERFINS067.947.830/0010-9 | R$ 136,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Manutenção de escritório | OBJETIVA IMÓVEIS S/S LTDA092.456.730/0018-6 | R$ 2.850,00Glosa de R$ 784,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.493,13Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Combustíveis | Posto Abu Dhabi Ltda383.912.870/0010-9 | R$ 160,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 382,00Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.538,10Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 200,03Glosa de R$ 1,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.478,10Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.529,95Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | WGTI - SOLUCOES INTELIGENTES259.672.000/0014-9 | R$ 1.170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.394,95Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.953,10Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 124,95Glosa de R$ 3,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Passagens terrestres e fluviais | REAL EXPRESSO LIMITADA256.345.510/0145-2 | R$ 213,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,05 | — |
