Deputado federal · PCdoB · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.817,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.577,86 |
| MAR | R$ 62.641,67 |
| ABR | R$ 43.493,54 |
| MAI | R$ 58.033,15 |
| JUN | R$ 46.845,24 |
| JUL | R$ 51.559,30 |
| AGO | R$ 51.985,59 |
| SET | R$ 52.915,72 |
| OUT | R$ 47.258,60 |
| NOV | R$ 50.480,87 |
| DEZ | R$ 14.608,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
301 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.734,71Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 503,96Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 239,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.617,62Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.746,80Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 546,06Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | Claro S/A404.325.440/0812-1 | R$ 25,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ITAIGARA339.642.710/0011-6 | R$ 840,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SALVADOR139.278.010/0014-9 | R$ 656,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 60,73Glosa de R$ 6,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL765.357.640/0189-1 | R$ 160,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL765.357.640/0189-1 | R$ 302,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.431,42Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 208,10 | — |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 282,48 | — |
| 13/03/2023 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO003.894.810/0017-9 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 244,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/0812-1 | R$ 195,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/0812-1 | R$ 205,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 832,40Compra pela Câmara | — |