Deputado federal · PCdoB · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.540,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.312,36 |
| MAR | R$ 62.208,56 |
| ABR | R$ 60.533,97 |
| MAI | R$ 57.917,38 |
| JUN | R$ 57.561,10 |
| JUL | R$ 39.912,73 |
| AGO | R$ 46.249,60 |
| SET | R$ 43.336,49 |
| OUT | R$ 53.129,41 |
| NOV | R$ 46.241,63 |
| DEZ | R$ 7.312,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SUMO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA321.321.170/0011-5 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ITAIGARA339.642.710/0011-6 | R$ 885,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO003.894.810/0181-7 | R$ 5.659,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.739,45Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 728,07Glosa de R$ 1,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 971,25Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.069,89Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.057,31Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL765.357.640/0189-1 | R$ 170,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL765.357.640/0189-1 | R$ 313,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 787,74Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.497,11Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Combustíveis | J A SOBRAL & CIA LTDA - POSTO SETE137.991.010/0089-2 | R$ 5.255,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 155,80Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,48 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 192,00 | — |
| 28/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS FILHO308.033.180/0017-1 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |