Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.591,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.366,03 |
| MAR | R$ 58.068,11 |
| ABR | R$ 36.981,31 |
| MAI | R$ 36.101,42 |
| JUN | R$ 43.246,15 |
| JUL | R$ 51.832,93 |
| AGO | R$ 76.503,64 |
| SET | R$ 63.177,95 |
| OUT | R$ 49.457,77 |
| NOV | R$ 36.343,30 |
| DEZ | R$ 16.194,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
688 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 937,17Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.828,40Crédito | — |
| 30/10/2023 | Combustíveis | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA244.317.490/0015-1 | R$ 400,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 201,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL323.857.390/0015-5 | R$ 212,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIADUTO BOCA DA SERRA043.088.840/0036-9 | R$ 209,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 225,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA250.150.360/0017-0 | R$ 234,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 146,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 9.236,36Glosa de R$ 5,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 199,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 77,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Hospedagem | SANTA INN HOTEL EIRELI - EPP287.165.220/0010-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Hospedagem | SANTA INN HOTEL EIRELI - EPP287.165.220/0010-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 200,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 234,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 625,86Glosa de R$ 108,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 124,18Glosa de R$ 6,58 | Nota (PDF) ↗ |