Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.591,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.366,03 |
| MAR | R$ 58.068,11 |
| ABR | R$ 36.981,31 |
| MAI | R$ 36.101,42 |
| JUN | R$ 43.246,15 |
| JUL | R$ 51.832,93 |
| AGO | R$ 76.503,64 |
| SET | R$ 63.177,95 |
| OUT | R$ 49.457,77 |
| NOV | R$ 36.343,30 |
| DEZ | R$ 16.194,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
688 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 175,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 54,27Glosa de R$ 1,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 186,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 640,77Glosa de R$ 108,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 246,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 74,62Glosa de R$ 3,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2023 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 29,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 70,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2023 | Combustíveis | LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.077.100/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2023 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL119.481.800/0023-5 | R$ 203,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA RECANTO074.737.350/1456-5 | R$ 215,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 126,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | Metropolitan Empreendimentos Imobiliário158.689.360/0010-6 | R$ 2.789,92 | Recibo (PDF) ↗ |