Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAP LTDA261.494.590/0014-5 | R$ 251,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.376,99Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 70,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 198,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA829.168.180/0011-3 | R$ 165,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.565,05Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2024 | Combustíveis | MM COMBUSTIVEL VITORIA LTDA444.967.470/0015-8 | R$ 145,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MURILO CARVALHO COMUNICAÇÃO MIDIAS SOCIAIS LTDA371.113.290/0013-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRADA PARQUE LTDA112.219.600/0010-6 | R$ 228,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | Unifique Telecomunicações S/A022.551.870/0010-8 | R$ 179,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | Metropolitan Empreendimentos Imobiliário158.689.360/0010-6 | R$ 2.789,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 249,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Combustíveis | LLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA284.191.810/0010-4 | R$ 243,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |