Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI338.632.960/0012-3 | R$ 245,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA836.632.290/0013-3 | R$ 252,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 8.000,00Glosa de R$ 5,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRADA PARQUE LTDA112.219.600/0010-6 | R$ 239,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAP LTDA261.494.590/0014-5 | R$ 211,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 183,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 593,91Glosa de R$ 158,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.768,67Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS APOLO LTDA091.647.910/0075-5 | R$ 276,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 231,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 85,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 85,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/5109-6 | R$ 164,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 146,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRADA PARQUE LTDA112.219.600/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |