Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 663,45Glosa de R$ 86,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 173,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 162,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 85,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.077.100/0016-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 266,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GO HOME STUDIO298.195.930/0010-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA829.168.180/0011-3 | R$ 165,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 212,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.386,40Crédito | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.386,40Crédito | — |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 227,17 | Nota (PDF) ↗ |