Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,07Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 263,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 65,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 215,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 708,36Glosa de R$ 193,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 269,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 118,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 90,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 2.844,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 245,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | F8 PRODUTORA DIGITAL LTDA464.592.090/0011-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 233,80Glosa de R$ 11,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 23,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 87,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 167,12 | Recibo (PDF) ↗ |