Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE CRICIUMA COM. DE COMB. LTDA105.834.940/0013-8 | R$ 260,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 200,02Glosa de R$ 11,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | MHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA385.976.350/0027-1 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.957,35Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 873,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 86,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 99,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | COM. DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO LTDA069.350.030/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 178,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Hospedagem | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA052.981.540/0012-5 | R$ 2.706,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 166,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 237,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.962,40Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABEÇUDAS LTDA825.405.760/0010-6 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.624.138.770/0199-0 | R$ 1.444,80 | Nota (PDF) ↗ |