Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 252,52Glosa de R$ 23,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 108,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 256,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 134,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIADUTO LTDA043.088.840/0052-0 | R$ 182,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,62 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA836.632.290/0013-3 | R$ 206,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA046.149.080/0014-6 | R$ 262,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA001.087.750/0018-5 | R$ 253,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 128,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 99,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | VALE REDE DE POSTOS LTDA459.864.800/0022-0 | R$ 205,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS828.922.820/0014-3 | R$ 515,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 8.288,78 | Recibo (PDF) ↗ |