Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 130,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRADA PARQUE LTDA112.219.600/0010-6 | R$ 56,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 397,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2024 | Combustíveis | POSTO DO BOI LTDA400.522.220/0017-2 | R$ 229,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 219,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA- CQ813.262.580/0255-1 | R$ 249,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 170,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.801,60Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 8.000,00Glosa de R$ 5,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 253,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Manutenção de escritório | Metropolitan Empreendimentos Imobiliário158.689.360/0010-6 | R$ 2.789,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 175,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 272,00 | Nota (PDF) ↗ |