Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 672,36Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.834,20Crédito | — |
| 24/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.161,84Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.161,84Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 115,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 366,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 227,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.274,89Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 99,69Glosa de R$ 1,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,92Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL323.857.390/0015-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 768,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 188,85 | Nota (PDF) ↗ |