Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Combustíveis | VALE REDE DE POSTOS LTDA459.864.800/0030-1 | R$ 207,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | BARP & CIA LTDA836.691.010/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 2.395,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA281.618.760/0013-9 | R$ 159,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | F8 PRODUTORA DIGITAL LTDA464.592.090/0011-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 237,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 994,65Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 303,30Glosa de R$ 5,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 153,39Glosa de R$ 2,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 241,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOM AFONSO LTDA442.128.480/0015-0 | R$ 191,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Hospedagem | SANTA INN HOTEL EIRELI - EPP287.165.220/0010-3 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Hospedagem | PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA804.519.410/0026-1 | R$ 779,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |