Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,25 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.385.110/0014-0 | R$ 125,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 167,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.347,24Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.347,24Crédito | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.489,92Crédito | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 802,57Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 802,57Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.624.138.770/0199-0 | R$ 1.171,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO MACIAMBU LTDA011.720.400/0018-3 | R$ 202,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.504,95Crédito | — |
| 29/10/2024 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.624.138.770/0199-0 | R$ 876,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 57,87Crédito | — |
| 27/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,35Compra pela Câmara | — |