Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 45.198,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.153,40 |
| MAR | R$ 50.058,77 |
| ABR | R$ 46.105,17 |
| MAI | R$ 52.137,26 |
| JUN | R$ 46.777,27 |
| JUL | R$ 54.997,87 |
| AGO | R$ 53.116,57 |
| SET | R$ 43.844,62 |
| OUT | R$ 52.313,73 |
| NOV | R$ 53.687,50 |
| DEZ | R$ 18.290,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 4.189,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA003.653.200/0014-5 | R$ 241,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 060 LTDA077.361.810/0016-8 | R$ 182,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | POSTO ANALISE LTDA758.814.330/0010-0 | R$ 267,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAP LTDA261.494.590/0014-5 | R$ 321,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | SC COMBUSTIVEIS LTDA838.884.040/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0010-0 | R$ 235,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 6,95Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 8.288,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.232,78Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |