Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | SANTO EXPEDITO COMERCIO DE PRODUTOS E UTENSILIOS EIRELI103.106.030/0014-3 | R$ 191,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AURILENE DOS SANTOS PEREIRA LTDA426.563.790/0013-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0010-0 | R$ 283,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | A ANGELONI E CIA LTDA P65836.469.840/0770-8 | R$ 240,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 238,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO IMOLA LTDA055.259.870/0018-1 | R$ 237,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.139,34Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.550,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F8 PRODUTORA DIGITAL LTDA464.592.090/0011-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 2.515,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 95,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 209,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.516,13Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 126,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 305,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL323.857.390/0015-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.913,88Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 930,96Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |