Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 3.126,02Crédito | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.106,93Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.957,09Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | POSTO DO BOI LTDA400.522.220/0017-2 | R$ 233,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.935,08Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 9.610,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO GALO VE813.262.580/0263-2 | R$ 201,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 91,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 91,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 340,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 203,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA836.632.290/0013-3 | R$ 264,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA001.087.750/0018-5 | R$ 229,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 118,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 131,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA281.618.760/0013-9 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |