Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.770,95Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.897,61Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA836.632.290/0013-3 | R$ 246,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 203,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 104,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 104,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 752,18Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 21834.888.820/0223-8 | R$ 206,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 9.610,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA864.468.950/0010-8 | R$ 163,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 213,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0247-0 | R$ 222,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 170,55Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSSO LTDA836.698.040/0010-5 | R$ 255,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |