Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0022-9 | R$ 284,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 577,00Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.988,15Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 225,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 793,38Glosa de R$ 176,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.852,76Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO IMOLA LTDA055.259.870/0018-1 | R$ 270,70Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 99,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.852,76Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 2.734,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 227,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 235,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 741,45Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Combustíveis | COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA001.087.750/0018-5 | R$ 227,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 185,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.895,69Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.988,15Compra pela Câmara | — |