Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.751,03Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 848,32Crédito | — |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório | Unifique Telecomunicações S/A022.551.870/0010-8 | R$ 179,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 56,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 73,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 161,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F8 PRODUTORA DIGITAL LTDA464.592.090/0011-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | FLN LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ577.186.540/0017-2 | R$ 580,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0010-0 | R$ 266,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI338.632.960/0012-3 | R$ 245,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | AURILENE DOS SANTOS PEREIRA LTDA426.563.790/0013-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Hospedagem | FLEX HOTELARIA LTDA089.288.770/0015-9 | R$ 581,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 196,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.851,67Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.768,67Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.908,37Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.908,37Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.908,37Crédito | — |