Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 181,98Crédito | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.414,05Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 429,56Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 429,56Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA LTDA115.382.700/0017-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DOM VITAL II LTDA107.519.040/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 66,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.846,69Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.846,69Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Hospedagem | POSADAS DO BRASIL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.024.197.650/0060-9 | R$ 1.344,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F8 PRODUTORA DIGITAL LTDA464.592.090/0011-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA002.001.740/0010-6 | R$ 2.453,16Glosa de R$ 47,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP809.958.220/0019-9 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 218,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 50,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | POSTO PETROLANDIA837.823.590/0019-5 | R$ 186,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LUZIANIA LTDA ME199.148.930/0010-9 | R$ 139,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Hospedagem | PARK HOTEL CLASEN021.765.030/0014-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Hospedagem | PARK HOTEL CLASEN021.765.030/0014-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |