Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 68,73Glosa de R$ 1,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 235,49Glosa de R$ 4,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0077-0 | R$ 227,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.507,99Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2025 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | FLN LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ577.186.540/0017-2 | R$ 580,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/10/2025 | Combustíveis | MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA245.279.170/0010-7 | R$ 277,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 200,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.020,04Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA864.468.950/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA001.087.750/0018-5 | R$ 214,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 187,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 192,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSSO LTDA836.698.040/0010-5 | R$ 259,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 232,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO VIP ANTONIO CARLOS LTDA440.465.730/0012-1 | R$ 240,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 240,34 | Nota (PDF) ↗ |