Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.581,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.839,20 |
| MAR | R$ 44.557,17 |
| ABR | R$ 49.520,16 |
| MAI | R$ 58.607,56 |
| JUN | R$ 44.828,77 |
| JUL | R$ 46.190,06 |
| AGO | R$ 67.281,35 |
| SET | R$ 53.491,34 |
| OUT | R$ 51.580,00 |
| NOV | R$ 44.552,89 |
| DEZ | R$ 30.030,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
662 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COM LTDA053.906.240/0018-6 | R$ 200,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.077.100/0016-7 | R$ 146,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | ILHAMAR EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA794.170.930/0010-4 | R$ 10.007,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | MHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ385.976.350/0027-1 | R$ 275,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Infoprint Informática354.760.710/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.185,48Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 131,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 826,26Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.513,99Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 198,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 249,14Glosa de R$ 11,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER286.823.880/0017-7 | R$ 795,91Glosa de R$ 176,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 257,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 205,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI825.498.090/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | Unifique Telecomunicações S/A022.551.870/0010-8 | R$ 179,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 363,95Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 181,98Crédito | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 363,95Compra pela Câmara | — |